Checklist de GRO e PGR conforme a NR-1

1.Identificação

• Estabelecimento verificadotexto curto
• Responsável pela verificaçãopessoa da equipe
• Data da verificaçãodata

2.O programa existe

O gerenciamento de riscos ocupacionais deve constituir um PGR (NR-1, item 1.5.3.1.1), e ele tem de conter, no mínimo, inventário de riscos e plano de ação (NR-1, item 1.5.7.1).

• Existe PGR implementado para este estabelecimentoconforme / não conformese dá não conforme, abre um plano de açãopede foto
• O PGR contém o inventário de riscos ocupacionaisconforme / não conformese dá não conforme, abre um plano de ação
• O PGR contém o plano de açãoconforme / não conformese dá não conforme, abre um plano de ação
• Os documentos do PGR estão datados e assinados (NR-1, item 1.5.7.2)conforme / não conformese dá não conforme, abre um plano de ação
• Os documentos ficam disponíveis aos trabalhadores, ao sindicato e à Inspeção do Trabalho (NR-1, item 1.5.7.2.1)conforme / não conformese dá não conforme, abre um plano de ação

3.Inventário de riscos

O inventário consolida a identificação de perigos e a avaliação de riscos, e tem conteúdo mínimo definido (NR-1, item 1.5.7.3.2). O histórico das atualizações se guarda por 20 anos (NR-1, item 1.5.7.3.3.1).

• O inventário descreve os perigos, com as fontes e/ou circunstânciasconforme / não conformese dá não conforme, abre um plano de ação
• O inventário indica os grupos de trabalhadores expostos a cada perigoconforme / não conformese dá não conforme, abre um plano de ação
• O inventário indica as possíveis lesões ou agravos à saúdeconforme / não conformese dá não conforme, abre um plano de ação
• O inventário descreve as medidas de prevenção já implementadasconforme / não conformese dá não conforme, abre um plano de ação
• Cada risco tem nível indicado, pela combinação de severidade e probabilidade (NR-1, item 1.5.4.4.2)conforme / não conformese dá não conforme, abre um plano de ação
• O inventário está atualizado e o histórico das atualizações é preservadoconforme / não conformese dá não conforme, abre um plano de ação

4.Plano de ação

O plano indica as medidas a introduzir, aprimorar ou manter (NR-1, item 1.5.5.2.1), e para elas deve haver cronograma com responsáveis, formas de acompanhamento e aferição de resultados (NR-1, item 1.5.5.2.2).

• O plano de ação indica as medidas de prevenção a adotarconforme / não conformese dá não conforme, abre um plano de ação
• Cada medida tem prazo definido em cronogramaconforme / não conformese dá não conforme, abre um plano de ação
• Cada medida tem responsável nomeadoconforme / não conformese dá não conforme, abre um plano de ação
• Está definido como o resultado de cada medida será acompanhado e aferidoconforme / não conformese dá não conforme, abre um plano de ação
• O número de trabalhadores possivelmente atingidos foi usado para priorizar (NR-1, item 1.5.5.2.1.1)conforme / não conformeaceita “não se aplica”

5.Medidas de prevenção

A ordem de prioridade é da norma e não é negociável: eliminar o fator de risco, depois proteção coletiva, depois medidas administrativas ou de organização do trabalho, e só então proteção individual (NR-1, item 1.4.1). O EPI é o último recurso, não o primeiro.

• As medidas seguem a ordem de prioridade, com o EPI como última alternativaconforme / não conformese dá não conforme, abre um plano de ação
• Quando se adotou EPI no lugar de proteção coletiva, a inviabilidade técnica está comprovada (NR-1, item 1.5.5.1.2)conforme / não conformese dá não conforme, abre um plano de açãoaceita “não se aplica”
• A implementação das medidas e seus ajustes estão registrados (NR-1, item 1.5.5.3.1)conforme / não conformese dá não conforme, abre um plano de ação
• Os trabalhadores foram informados dos procedimentos e das limitações de cada medida (NR-1, item 1.5.5.1.3)conforme / não conformese dá não conforme, abre um plano de ação

6.Participação dos trabalhadores

A norma exige mecanismos de participação, de consulta sobre a percepção de risco e de comunicação do inventário e do plano (NR-1, item 1.5.3.3).

• Existe mecanismo de participação dos trabalhadores no gerenciamento de riscosconforme / não conformese dá não conforme, abre um plano de ação
• Os trabalhadores são consultados quanto à percepção de riscosconforme / não conformese dá não conforme, abre um plano de ação
• Os riscos do inventário e as medidas do plano foram comunicados aos trabalhadoresconforme / não conformese dá não conforme, abre um plano de ação

7.Emergências e acidentes

Procedimentos de resposta a emergência conforme os riscos (NR-1, item 1.5.6.1), com exercícios simulados e evidência de que foram feitos (NR-1, itens 1.5.6.3 e 1.5.6.3.1).

• Existem procedimentos de resposta a emergências, adequados aos riscos da atividadeconforme / não conformese dá não conforme, abre um plano de ação
• Os procedimentos preveem meios, responsáveis e recursos para primeiros socorros, encaminhamento de acidentados e abandono do local (NR-1, item 1.5.6.2)conforme / não conformese dá não conforme, abre um plano de ação
• São realizados exercícios simulados, com evidência registradaconforme / não conformese dá não conforme, abre um plano de açãopede foto
• Os acidentes e doenças relacionadas ao trabalho são analisados e documentados (NR-1, item 1.5.5.5.2)conforme / não conformese dá não conforme, abre um plano de ação

8.Capacitação

Ao término do treinamento sai certificado com nome e assinatura do trabalhador, conteúdo, carga horária, data, local, instrutores e assinatura do responsável técnico (NR-1, item 1.7.1.1).

• Os trabalhadores receberam o treinamento inicial antes de iniciar suas funções (NR-1, item 1.7.1.2.1)conforme / não conformese dá não conforme, abre um plano de ação
• Os certificados contêm todos os dados exigidos e estão arquivados (NR-1, item 1.7.3)conforme / não conformese dá não conforme, abre um plano de ação
• Houve treinamento eventual após mudança de processo, acidente grave ou retorno de afastamento maior que 180 dias (NR-1, item 1.7.1.2.3)conforme / não conformeaceita “não se aplica”

9.Revisão

A avaliação de riscos é processo contínuo e se revisa a cada dois anos — ou até três, para quem tem certificação em sistema de gestão de SST (NR-1, itens 1.5.4.4.6 e 1.5.4.4.6.1). Também se revisa fora do prazo: depois de implementar medidas, de mudança que altere riscos, de acidente ou doença, de mudança legal, ou a pedido justificado dos trabalhadores ou da CIPA.

• Data da última revisão da avaliação de riscosdata
• A revisão está dentro do prazo aplicávelconforme / não conformese dá não conforme, abre um plano de ação
• Houve revisão após os eventos que a exigem, quando ocorreramconforme / não conformese dá não conforme, abre um plano de açãoaceita “não se aplica”
• Observações e pendênciastexto livre